| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/8252 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำความสะอาดแบบรวมศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640038 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8252 01PR6401/000040 จำนวนเงิน : 60,773,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 60,773,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ต.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน : 18,518,518.33 |
สธ.3/2564 ลว. 1 ต.ค.63 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
งวด 1/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ DO-2011058 ลงวันที่ 31/10/63 งวด 2/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ DO-2012043 ลงวันที่ 30/11/63 งวด 3/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ DO-2101034 ลงวันที่ 31/12/63 งวด 4/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ DO-2102044 ลงวันที่ 31/1/64 งวด 5/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ DO-2103042 ลงวันที่ 28/2/64 งวด 6/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ ลงวันที่ งวด 7/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ IV-2105040 ลงวันที่ 30/4/64 งวด 8/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ IV-2106040 ลงวันที่ 31/5/64 งวด 9/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ ลงวันที่ งวด 10/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ ลงวันที่ งวด 11/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ ลงวันที่ งวด 12/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ ลงวันที่ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ย. 2564 |
งวด 1/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6401/000056 งวด 2/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6402/000124 งวด 3/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6404/000020 งวด 4/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6404/000173 งวด 5/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6405/000198 งวด 6/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6406/000205 งวด 7/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6407/000161 งวด 8/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6408/000198 งวด 9/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6409/000218 งวด 10/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6411/000041 งวด 11/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6412/000010 งวด 12/12 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6412/000211 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/12 ยอดเงิน 1,543,209.86 บาท .2.2/12957 งวด 2/12 ยอดเงิน 1,543,209.86 บาท .2.2/14156 งวด 3/12 ยอดเงิน 1,543,209.86 บาท .2.2/853 งวด 4/12 .2.2/2052 งวด 5/12 .2.2/3400 งวด 6/12 .2.2/ 5047 งวด 7/12 .2.2/ 5588 งวด 8/12 .2.2/6857 งวด 9/12 .2.2/8159 งวด 10/12 .2.2/ 9693 งวด 11/12 .2.2/11495 งวด 12/12 .2.2/12495 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6401/000045 จำนวนเงิน : 14,415,612 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010335 จำนวนเงิน : 14,415,612 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ต.ค. 2563 |
01000-125513 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น จำนวนเงิน : 14,415,612.00 |
สธ.2/2564 ลว. 1 ต.ค.63 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2708 ลว. 31/10/63 งวด 2/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2743 ลว. 30/11/63 งวด 3/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2803 ลว. 31/12/63 งวด 4/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2922 ลว. 31/1/64 งวด 5/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2922 ลว. 28/2/64 งวด 6/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2922 ลว. 28/2/64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ย. 2563 |
งวด 1/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6401/000052 งวด 2/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6402/000148 งวด 3/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6404/000022 งวด 4/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6404/000160 งวด 5/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6405/000197 งวด 6/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6406/000207 งวด 7/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6407/000158 งวด 8/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6408/000222 งวด 9/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6409/000225 งวด 10/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6410/000202 งวด 11/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6411/000323 งวด 12/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6412/000208 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/13167 งวด 2/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/14282 งวด 3/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/486 งวด 4/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/2211 งวด 5/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/3399 งวด 6/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/4915 งวด 7/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/5589 งวด 8/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/7303 งวด 9/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/8616 งวด 10/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/9881 งวด 11/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/11774 งวด 12/12 เบิก 1,201,301.00 บาท .2.2/12775 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6401/000040 จำนวนเงิน : 19,099,992.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ก.ย. 2563 |
อว 010201.1.2.2/2610 ลว 4 มีนาคม 256301PR6401/000040 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 25654 รหัสกิจกรรม : 125513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010334 จำนวนเงิน : 19,099,992.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ต.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น จำนวนเงิน : 10,099,992.00 |
สธ.1/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
ส่งมอบงาน 12/12 (งวดสุดท้าย) | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2563 |
งวด 1/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2676 งวด 2/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2744 งวด 3/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2806 งวด 4/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ งวด 5/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2923 งวด 6/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 2994 งวด 7/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ งวด 8/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ 3101 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : งวด 1/12 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2563 |
งวด 1/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6401/000057 งวด 2/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6402/000172 งวด 3/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6403/000225 งวด 4/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6404/000180 งวด 5/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6405/000205 งวด 6/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6406/000238 งวด 7/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6407/000173 งวด 8/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6409/000125 งวด 9/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6409/000235 งวด 10/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6411/000241 งวด 11/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6411/000346 งวด 12/12 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6412/000214 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/13168 งวด 2/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/14155 งวด 3/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/734 งวด 4/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/2150 งวด 5/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/3398 งวด 6/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/4926 งวด 7/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/5583 งวด 8/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/7442 งวด 9/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/9157 งวด 10/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/10693 งวด 11/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/13005 งวด 12/12 เบิก 1,591,666.00 บาท .2.2/13010 |