| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1479 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ต.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 15 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640043 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6401/000051 จำนวนเงิน : 24,611.07 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ต.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กระดาษชำระม้วนเล็ก กระบอกฉีดน้ำ น้ำบาลบคำผิด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กระดาษชำระม้วนเล็ก กระบอกฉีดน้ำ น้ำบาลบคำผิด |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010356 จำนวนเงิน : 24,611.07 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ต.ค. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 24,611.07 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กระดาษชำระม้วนเล็ก กระบอกฉีดน้ำ น้ำบาลบคำผิด |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กระดาษชำระม้วนเล็ก กระบอกฉีดน้ำ น้ำบาลบคำผิด |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ต.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กระดาษชำระม้วนเล็ก กระบอกฉีดน้ำ น้ำบาลบคำผิด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000004 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 พ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กระดาษชำระม้วนเล็ก กระบอกฉีดน้ำ น้ำบาลบคำผิด |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12458 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,611.07 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 พ.ย. 2563 |