| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.75/701 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ล้อยูรีเทรดสีเทาพร้อมลูกปืน 10 อัน 2.บูชเหล็ก 10 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620302 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013PR6204/00000 จำนวนเงิน : 34,660 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123321 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F62040005 จำนวนเงิน : 34,660 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2562 |
013-123321 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.อาร์.พี.ซี อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน : 18,018.8 |
1. บจก.อภิภัทรอิเลคทริค =7,200.- 2. หจก.อาร์.พี.ซี อินเตอร์เทรด = 18,018.80 3. ร้าน ก๊อปปี้วัน 2009 = 560.- 4 บจก.กีสส์ มาร์เก็ตติ้ง = 7,115.50 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มี.ค. 2562 |
1. บจก.อภิภัทรอิเลคทริค มข 0201.1.2.2/ 2. หจก.อาร์.พี.ซี อินเตอร์เทรด จ่ายตรง 3. ร้าน ก๊อปปี้วัน 2009 จ่ายคืนนางณัฐรดา เวทีวุฒจารย์ 4 บจก.กีสส์ มาร์เก็ตติ้ง มข 0201.1.2.2/ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2562 |
1. บจก.อภิภัทรอิเลคทริค INV620024,INV620014 2. หจก.อาร์.พี.ซี อินเตอร์เทรด บิลเงินสด 02/11 3. ร้าน ก๊อปปี้วัน 2009 มข 0201.1.2.2/ 4 บจก.กีสส์ มาร์เก็ตติ้ง มข 0201.1.2.2/ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6205/00003 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2562 |
1. บจก.อภิภัทรอิเลคทริค =7,200.- 2. หจก.อาร์.พี.ซี อินเตอร์เทรด 013RE6205/00003 3. ร้าน ก๊อปปี้วัน 2009 013RE6205/00001 4 บจก.กีสส์ มาร์เก็ตติ้ง = 7,115.50 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บจก.อภิภัทรอิเลคทริค มข 0201.1.2.2/1822 2. หจก.อาร์.พี.ซี อินเตอร์เทรด มข 0201.1.2.2/1817 3. ร้าน ก๊อปปี้วัน 2009 มข 0201.1.2.2/1820 4 บจก.กีสส์ มาร์เก็ตติ้ง มข 0201.1.2.2/3140 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6204/00000 จำนวนเงิน : 560 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123321 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 562 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ม.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านก๊อปปี้วัน 2009 จำนวนเงิน : 560 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6205/00001 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1820 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 560 |
วันที่เบิกจ่าย : |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6204/00000 จำนวนเงิน : 7,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123321 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013f62040005 จำนวนเงิน : 7,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ม.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.อภิภัทรอิเลคทริค จำนวนเงิน : 7,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6205/00002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1822 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,200 |
วันที่เบิกจ่าย : |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6204/00000 จำนวนเงิน : 7,115.5 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F62040005 จำนวนเงิน : 7,115.5 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ม.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน : 7,115.5 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 4 เม.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6207/00001 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 เม.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |