| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.65/685 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | 1.เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง 2.เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620303 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000071 จำนวนเงิน : 16,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ธ.ค. 2561 |
1.เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง 2.เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน 1 เครื่อง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030785 จำนวนเงิน : 16,300 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ธ.ค. 2561 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 16,300 |
01PO6204/000016 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 61 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000145 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/1403 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.พ. 2562 |