| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.3/2785 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ต.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 12 งวด |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640071 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6401/000093 จำนวนเงิน : 109,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ต.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 25654 รหัสกิจกรรม : 125753 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020011 จำนวนเงิน : 109,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ย. 2563 |
010000-125753 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสุจิตรา มูลกระโทก จำนวนเงิน : 109,500 |
จำนวน 12เดือน ตั้งเดือนเดือนตุลาคม 2563-30กันยายน 2564 01PO6401/000039 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2563 |
งวดที่1 ประจำเดือน ต.ค.63 บิลเล่มที่ 2 เลขที่4 งวดที่2 ประจำเดือน พ.ย.63บิลเล่มที่ 2 เลขที่5 งวดที่3 ประจำเดือน ธ.ค.63บิลเล่มที่ 2 เลขที่6 งวดที่4 งวดที่5 งวดที่6 งวดที่7 ประจำเดือน เม.ย.64 บิลเล่มที่ 2 เลขที10 งวดที่8 งวดที่9 งวดที่10 งวดที่11 งวดที่12 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2563 |
งวดที่ 1/12 ตค63 01RE6401/000068 จำนวน 9,300.- บาท งวดที่ 2/12 พย63 01RE6402/000111 จำนวน 9,000.- บาท งวดที่ 3/12 ธค63 01RE6403/000012 จำนวน 9,300.- บาท งวดที่ 4/12 มค64 01RE6404/000001 จำนวน 9,300.- บาท งวดที่ 5/12 กพ64 01RE6405/000001 จำนวน 8,400.- บาท งวดที่ 6/12 มีค64 01RE6406/000001 จำนวน 9,300.- บาท งวดที่7/12 เมย64 01RE6407/000001 จำนวน 9,000.-บาท งวดที่8/12 พค64 01RE6408/000001 จำนวน 9,300.- บาท งวดที่9/12 มิย64 01RE6409/000001 จำนวน 9,000.- บาท งวดที่10/12 ก.ค.64 01RE6410/000001 จำนวน 9,000.- บาท งวดที่11/12 ส.ค.64 01RE6411/000001 จำนวน 9,300.- บาท งวดที่12/12 ก.ย.64 01RE6412/000001 จำนวน 9,300.- บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/12 ต.ค.63 จำนวน 9,300.- บาท .2.2/14687 งวดที่ 2/12 พ.ย.63 จำนวน 9,000.- บาท .2.2/14688 งวดที่ 3/12 ธ.ค.63 จำนวน 9,300.- บาท .2.2/198 งวดที่ 4/12 ธ.ค.63 จำนวน 9,300.- บาท .2.2/1494 งวดที่ 5/12 ก.พ.64 จำนวน 8,400.- บาท .2.2/2566 งวดที่ 6/12 มี.ค.64 จำนวน 9,300.- บาท .2.2/4164 งวดที่7/12 เมย64 จำนวน 9,300.- บาท .2.2/5194 งวดที่ 8/12 พ.ค.64 จำนวน 9,300 บาท .2.2/6429 งวดที่ 9/12 มิ.ย.64 จำนวน 9,000 บาท .2.2/7841 งวดที่10/12 ก.ค.64 จำนวน 9,000 บาท .2.2/9339 งวดที่11/12 ส.ค.64 จำนวน 9,300 บาท .2.2/10962 งวดที่12/12 ก.ย.64 จำนวน 9,300 บาท .2.2/11985 |