| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/4651 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการปรับปรุงถนนสีฐานถึงวงเวียนสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620304 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/11568 จำนวนเงิน : 24,000,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030810 จำนวนเงิน : 24,000,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ธ.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 18,940,000 |
สธ.24/2562 จ้างปรับปรุงถนนสีฐานถึงวงเวียนสนามกีฬากลาง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ม.ค. 2562 |
งวด วันที่กำหนดส่งมอบ 1 8 ก.พ. 62 2 10 มี.ค. 62 3 9 เม.ย. 62 4 9 พ.ค. 62 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 3 เม.ย. 2562 |
ส่งมอบงานงวด 1-3/4 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1118-62 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 เม.ย. 2562 |
งวด 1118-62 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.5.2/1197 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,038,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 เม.ย. 2562 |
งวด 1-3/4 มข 0201.1.5.2/1197 ลว.17/4/62 เลขรับกองคลัง 8384 = 10,038,200.- งวด 4/4 มข 0201.1.5.2/1500 ลว.13/5/62 เลขรับกองคลัง = 10284 |