| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/3603 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ต.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | เสาล้มลุกติดแถบสะท้อนแสง 50 ต้น |
| วันที่ต้องใช้ | 2 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640080 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6402/000005 จำนวนเงิน : 25,680 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เสาล้มลุกติดแถบสะท้อนแสง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เสาล้มลุกติดแถบสะท้อนแสง |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020059 จำนวนเงิน : 25,680.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ย. 2563 |
010000-125616 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด จำนวนเงิน : 25,680 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เสาล้มลุกติดแถบสะท้อนแสง |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เสาล้มลุกติดแถบสะท้อนแสง |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เสาล้มลุกติดแถบสะท้อนแสง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000064 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เสาล้มลุกติดแถบสะท้อนแสง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13132 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,680 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2563 |