| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.5/3643 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ต.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซักทำความสะอาดผ้า 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 13 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640087 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000011 จำนวนเงิน : 2,440.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020076 จำนวนเงิน : 2,440.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ย. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาววัฒนา ประกอบสันต์ จำนวนเงิน : 2,440.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11 |
วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563 |
บิลเงินสด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000041 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 662001.1.2.2/12838 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,440 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2563 |
จ่ายเงินคืนน.ส.ประกาย ขาวพล ผู้ทดรองการจ่ายเงิน |