| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.13/1530 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ต.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.งานเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดโช๊ค 2.งานซ่อมแซมพื้นลามิเนต 3.ค่าแรง |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640093 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000017 จำนวนเงิน : 9,880 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020174 จำนวนเงิน : 9,880.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 พ.ย. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายวัชร์ธานินทร์ ภิลัยวรรณ์ จำนวนเงิน : 9,880 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01/2563 |
วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000096 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/13626 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,880 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ธ.ค. 2563 |