เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.6/5592
วันที่	26 ธ.ค. 2561
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงอาคารและถนน จำนวน 8 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620306

#620306-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000003 จำนวนเงิน : 52,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2562	สีจราจร สีดำ,แดง,เหลือง,ขาว
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		สีจราจร สีดำ,แดง,เหลือง,ขาว
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040066 จำนวนเงิน : 52,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ม.ค. 2562	010000-123338
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 52,000		สีจราจร สีดำ,แดง,เหลือง,ขาว
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2562	สีจราจร สีดำ,แดง,เหลือง,ขาว
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 031	วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000056	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2562	สีจราจร สีดำ,แดง,เหลือง,ขาว
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/618 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 52,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2562

#620306-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000012 จำนวนเงิน : 77,040	วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2562	1.สติ๊กเกอร์ สีดำ 2.สติ๊กเกอร์ สีเหลืองสะท้อนแสง 3.สติ๊กเกอร์ สีน้ำเงินสะท้อนแสง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		1.สติ๊กเกอร์สีดำ 2.สติ๊กเกอร์ สีเหลืองสะท้อนแสง 3.สติ๊กเกอร์ สีน้ำเงินสะท้อนแสง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040176 จำนวนเงิน : 77,040	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2562	010000-123338
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด จำนวนเงิน : 77,040		1.สติ๊กเกอร์สีดำ 2.สติ๊กเกอร์ สีเหลืองสะท้อนแสง 3.สติ๊กเกอร์ สีน้ำเงินสะท้อนแสง
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 มี.ค. 2562	1.สติ๊กเกอร์ สีดำ 2.สติ๊กเกอร์ สีเหลืองสะท้อนแสง 3.สติ๊กเกอร์ สีน้ำเงินสะท้อนแสง
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 มี.ค. 2562	1.สติ๊กเกอร์ สีดำ 2.สติ๊กเกอร์ สีเหลืองสะท้อนแสง 3.สติ๊กเกอร์ สีน้ำเงินสะท้อนแสง
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000031	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มี.ค. 2562	1.สติ๊กเกอร์ สีดำ 2.สติ๊กเกอร์ สีเหลืองสะท้อนแสง ส่งมอบล่าช้า มีค่าปรับ 1,386.72 บาท 3.สติ๊กเกอร์ สีน้ำเงินสะท้อนแสง
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2172 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 77,040	วันที่เบิกจ่าย : 14 มี.ค. 2562	ส่งงานล่าช้า 5 วัน มีค่าปรับ วันละ 57.78 บาท รวมค่าปรับ 1,386.72 บาท

#620306-3 - เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000013 จำนวนเงิน : 5,250	วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2562	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 4*4 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 4*4 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040200 จำนวนเงิน : 5,250	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ม.ค. 2562	010000-123338
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 5,250		เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 4*4 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 4*4 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 031	วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 4*4 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000055	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2562	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 4*4 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/611 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,250	วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2562