| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.5/3682 |
|---|---|
| วันที่ | 3 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | น้ำมันเบนซิน 100 ลิตร |
| วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640102 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000029 จำนวนเงิน : 3,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020256 จำนวนเงิน : 3,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จก.(มหาชน) จำนวนเงิน : 2,194 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000145 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2563 |
ทดรองจ่ายโดยนางประกาย ขาวพล ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 5512600809 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13794 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,194 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2563 |
จ่ายคืนเงินนางประกาย ขาวพล |