| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.61.1/2958 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | 1ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 5701130000001 จำนวน 1 เครื่อง 2.ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-1300-05-005-001-00001/51 จำนวน 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620307 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000081 จำนวนเงิน : 1,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2561 |
1ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 5701130000001 จำนวน 1 เครื่อง 2.ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-1300-05-005-001-00001/51 จำนวน 1 เครื่อง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030827 จำนวนเงิน : 1,700 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ธ.ค. 2561 |
0111-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.สีอิฐดอทคอม จำนวนเงิน : 1,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2562 |
ส่งเบิก 22/1/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/605 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2562 |