| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1278 |
|---|---|
| วันที่ | 9 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | External Harddisk 1 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640113 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000035 จำนวนเงิน : 4,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020328 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ย. 2563 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 3,390 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000080 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/13371 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,390 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ย. 2563 |