| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/2171 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.น้ำมันแก๊ซโซฮอล์ 91 จำนวน 1,200 ลิตร 2.น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 1,500 ลิตร |
| วันที่ต้องใช้ | 2 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620311 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000006 จำนวนเงิน : 79,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040202 จำนวนเงิน : 79,800 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ม.ค. 2562 |
010000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม จำนวนเงิน : 79,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000086 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1815 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 79,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2562 |