| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3810 |
|---|---|
| วันที่ | 11 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | น้ำมันดีเซล 100 ลิตร |
| วันที่ต้องใช้ | 17 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640145 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000065 จำนวนเงิน : 2,996 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020459 จำนวนเงิน : 2,996.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จก.(มหาชน) จำนวนเงิน : 2,325 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000144 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2563 |
ทดรองจ่าย นางประกาย ขาวพล ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่5512600809 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13797 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2563 |
จ่ายคืนเงินนางประกาย ขาวพล |