เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/3356
วันที่	12 พ.ย. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	1.จ้างเหมารถเครน 2.น้ำมันแก๊สโซออล์ 3.น้ำมันเครื่อง
วันที่ต้องใช้	17 ธ.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640156

#640156-1 - จ้างเหมารถเครน จำนวน 2วัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000093 จำนวนเงิน : 12,960	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125636 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020601 จำนวนเงิน : 19,260.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2563	010000-125636
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เอ็นจิเนียริ่ง เซฟ อินสเปคเตอร์ แอน์ เทสท์ จก. จำนวนเงิน : 19,260
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000101	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14464 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,260	วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2563

#640156-2 - จัดซื้อวัสดุ1.น้ำน้ำเชื้อเพลิง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000092 จำนวนเงิน : 2,550	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125636 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020600 จำนวนเงิน : 1,150	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2563	010000-125636
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จก.(มหาชน) จำนวนเงิน : 1,122
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2563	ใบเสร็จรับเงิน 100140
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000092	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2563	หักล้างเงินยืมเลขที่ 64010311
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14205 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,122	วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2563

#640156-3 - จัดซื้อวัสดุน้ำมันเครื่อง 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000092 จำนวนเงิน : 1,400	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 20020100 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020600 จำนวนเงิน : 1,400	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 1,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 28	วันที่ส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2563	บิลเงินสด หักล้างเงินยืม 64010311
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/0000093	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2563	หักล้างเงินยืม 64010311
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/14204 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,300	วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2563