| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/3036 |
|---|---|
| วันที่ | 16 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าสติ๊กเกอร์ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640167 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000089 จำนวนเงิน : 16,725 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งประตูหน้าห้อง ด้านหลังประตู |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งประตูหน้าห้อง ด้านหลังประตู | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020608 จำนวนเงิน : 16,725.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2563 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ว.ป้าย จำนวนเงิน : 16,725 |
จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งประตูหน้าห้อง ด้านหลังประตู | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งประตูหน้าห้อง ด้านหลังประตู | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งประตูหน้าห้อง ด้านหลังประตู |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000095 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งประตูหน้าห้อง ด้านหลังประตู |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14290 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,725 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2563 |