เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/3377
วันที่	16 พ.ย. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	17 ธ.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640168

#640168-1 - จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000091 จำนวนเงิน : 3,115	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020632 จำนวนเงิน : 3,115.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2563	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 3,115
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000020	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13791 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,115	วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2563

#640168-2 - จ้างเหมาทำตรายาง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000108 จำนวนเงิน : 600	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020664 จำนวนเงิน : 600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2563	1106-0119
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000023	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13988 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 600	วันที่เบิกจ่าย : 14 ธ.ค. 2563