| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/700 |
|---|---|
| วันที่ | 17 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ค่าเช่าอุปกรณ์ถ่ายทำวีดีโอ |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640179 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000109 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020698 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสาวโชษิตา ไชยบุตร จำนวนเงิน : 2,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000156 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14680 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2563 |
039-5/64010252 |