| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1620 |
|---|---|
| วันที่ | 4 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาบริการค่าโสตทัศนูปกรณ์ 2.จ้างเหมาเช่าบริการเครื่อข่าย Webinar ออนไลน์ |
| วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640183 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/13201 ลว. 23พย.63 จำนวนเงิน : 160,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125508 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021428 จำนวนเงิน : 160,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ธ.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อีเว้นท์ คอนเน็ค จำกัด จำนวนเงิน : 138,158.40 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13665 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 138,158.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2563 |