| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/2116 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมตู้ Unit Sub คุ้มสีฐาน |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620315 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000007 จำนวนเงิน : 81,669.89 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซม Unit Sub Station |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซม Unit Sub Station | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040086 จำนวนเงิน : 81,669.89 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ม.ค. 2562 |
010000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 81,699.89 |
จ้างเหมาซ่อมแซม Unit Sub Station | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.พ. 2562 |
1.แปรงขัดห้องน้ำ 2.ผ่นขัดใยสังเคราะห์ 3.ผงซักฟอก |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ธ.ค. 2561 |
จ้างเหมาซ่อมแซม Unit Sub Station |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6204/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซม Unit Sub Station |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1081 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 81,669.89 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2562 |