| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/685 |
|---|---|
| วันที่ | 16 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซม จักรยานยนต์ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640192 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000112 จำนวนเงิน : 650.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2563 |
หมายเลขครุภัณฑ์ 5501050000004 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020699 จำนวนเงิน : 650.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2563 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน บูมมอเตอร์ไซด์ จำนวนเงิน : 650.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000110 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13627 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 650 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ธ.ค. 2563 |
จ่ายคืนนางเพ็ญนภา ชนะทัพ |