| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/9356 |
|---|---|
| วันที่ | 12 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าดล่รางวัล 2.ค่าเข็มกลัด |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640199 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000126 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125654 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020759 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ย. 2563 |
010000-125654 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านเอกช่างทอง จำนวนเงิน : 100,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13772 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2563 |