| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.5/3939 |
|---|---|
| วันที่ | 23 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 21 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640201 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000139 จำนวนเงิน : 21,271.60 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020831 จำนวนเงิน : 21,271.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2563 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำนวนเงิน : 21,271.60 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6402/000139 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2563 |
01-I01-6403-00000003 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 6602010.1.2.2/13903 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,271.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2563 |