เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3.4/9551
วันที่	18 พ.ย. 2563
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	1.กระจก 2 บาน 2.เสื่อปูรองพื้น 2 ผืน
วันที่ต้องใช้	1 ธ.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640202

#640202-1 - จ้างเหมาให้จัดทำกระจกตั้งพื้น จำนวน 2 บาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000163 จำนวนเงิน : 1,560.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020928 จำนวนเงิน : 1,560.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2563	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 1,560.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000118	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/14281 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,560	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2563

#640202-2 - ซื้อวัสดุปูรองพื้นห้องแต่งตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000006 จำนวนเงิน : 980.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030041 จำนวนเงิน : 980.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2563	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 980.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000079	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14272 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 980	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2563