| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/13086 |
|---|---|
| วันที่ | 18 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640203 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000115 จำนวนเงิน : 38,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020707 จำนวนเงิน : 38,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ย. 2563 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน คูลซอฟต์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 38,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/2 ใบส่งมอบงาน เลขที่ DCST-000064-1 ลว. 30 เม.ย.64 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) เลขที่ DCST-000064-2 ลว. 30 ก.ย.64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/2 ใบตรวจรับพัสดุ เลขที่ 01RE6408/000049 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) ใบตรวจรับพัสดุ เลขที่ 01RE6412/000299 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/2 เบิก 19,000.-บาท .2.2/5586 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) เบิก 19,000.-บาท .2.2/12773 |