เลขที่หนังสือ	อว 66021.1.5/3940
วันที่	23 พ.ย. 2563
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 15 รายการ
วันที่ต้องใช้	24 ธ.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640206

#640206-1 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000141 จำนวนเงิน : 74,595.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020841 จำนวนเงิน : 75,995.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2563	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 75,995.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000039	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2563	01-I01-6403-00000004
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13759 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 75,995	วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2563

#640206-2 - ซื้อสายไฟ VFF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000145 จำนวนเงิน : 11,984.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020840 จำนวนเงิน : 11,984.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2563	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 11,984.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000120	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2563	01-I01-6402-00000035
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13904 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,984	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2563