| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.3/1321 |
|---|---|
| วันที่ | 18 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640209 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000134 จำนวนเงิน : 51,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020781 จำนวนเงิน : 51,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ย. 2563 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.หจก.ไทยไทยขอนแก่น(1994) 2.สน.ปตท.บจ.ปิโตรเลียม จำนวนเงิน : 39,202.10 |
ยืมเงินทดรองจ่าย 1.หจก.ไทยไทยขอนแก่น(1994) =33,272.10 บาท 2.สน.ปตท.บจ.ปิโตรเลียม =5,930.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 6602010.1.2.2/403 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,202.10 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ม.ค. 2564 |
039-5/64010241 |