| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1294 |
|---|---|
| วันที่ | 24 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 24 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 27 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640210 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000137 จำนวนเงิน : 31,657 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2563 |
1.ถุงมือ 2.พลาสติคเคบือบบัตร 3.กระดาษการ์ดขาว 4-7. กระดาษ (สี) 8.สายคล้องคอพร้อมคลิป 9.กระดาษสติ๊กเกอร์A4 10.สติ๊กเกอร์PVC A4 11.ถ่านอัลคาไลน์ 12.ลวด 13.ลวดดำ 14.เชือกฟาง 15.ใบมีด 16-17.โบว์ 18.เทปผ้า 19. ชุดผ้าปิดจมูก 20.เทปกั้นเแสดงพื้นที่หวงห้าม 21.กระดาษถ่ายเอกสารสี80แกรม 22-23. ตะปู |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020832 จำนวนเงิน : 31,657.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2563 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 31,657.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000027 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13796 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 31,657 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13354 จำนวนเงิน : 16,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T64020133 จำนวนเงิน : 16,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2563 |
010000-123857 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 16,200.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13875 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2563 |