| เลขที่หนังสือ | ที่ มข 0201.1.2.4/34 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำ ตราประทับ จำนวน 8 ดวง |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620318 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000009 จำนวนเงิน : 2,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040117 จำนวนเงิน : 2,800 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2562 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อุดรซิลค์สกรีนบล๊อก จำนวนเงิน : 2,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/241 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ม.ค. 2562 |