| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.4/825 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน |
| ชื่องานโครงการ | ค่าเช่าจอ LED |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640225 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000152 จำนวนเงิน : 32,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ย. 2563 |
จ้างเหมาเช่าจอ LED รับปริญญาบัตรปี ื63 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเช่าจอ LED รับปริญญาบัตรปี ื63 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020879 จำนวนเงิน : 32,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ย. 2563 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ซันซิสเทิมโปรทีม จำนวนเงิน : 32,100 |
จ้างเหมาเช่าจอ LED | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
จ้างเหมาเช่าจอ LED | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2563 |
จ้างเหมาเช่าจอ LED รับปริญญาบัตรปี ื63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000145 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2563 |
จ้างเหมาเช่าจอ LED รับปริญญาบัตรปี ื63 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14473 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2563 |