| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4073 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่ง |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640237 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000001 จำนวนเงิน : 329,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030032 จำนวนเงิน : 329,300 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ธ.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านสวนลุงจ่า จำนวนเงิน : 329,300 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000109 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.2.2/14755 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 329,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ธ.ค. 2563 |