| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3443 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุ 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640243 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000012 จำนวนเงิน : 1,027.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2563 |
1.ปั๊มแย็กน้ำมันเชื้อพลิง 2.สายน้ำมันเชื้อเพลิง 3.เหล็กรัด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030099 จำนวนเงิน : 1,027.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2563 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นแสงทอง อะไหล่ (2007) จำกัด จำนวนเงิน : 1,027.20 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000090 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2563 |
จ่ายเงินคืน นายเสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมา |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14277 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,027.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2563 |
จ่ายเงินคืนนายเสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมา |