เลขที่หนังสือ	อว 66021.1.16/3440
วันที่	26 พ.ย. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 214 รายการ
วันที่ต้องใช้	3 ม.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640264

#640264-1 - วัสดุสำหรับซ่อมระบประปา จำนวน 149 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000014 จำนวนเงิน : 259,373.35	วันที่ของรายงานฯ : 18 ธ.ค. 2563	รหัสโครงการระบบ e-GP : 64017421280 ระบบเผยแพร่ข่าวสาร KKU : 64040460
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125614 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040341 จำนวนเงิน : 259,373.35	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2564	010000-125614
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 259,373.35
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.พ. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.พ. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000133	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.พ. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2738 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 259,373.35	วันที่เบิกจ่าย : 2 มี.ค. 2564

#640264-2 - วัสดุสำหรับซ่อมระบประปา จำนวน 65 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000096 จำนวนเงิน : 140,736.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 ม.ค. 2564	รหัสโครงการระบบ e-GP : 64017421280 ระบบเผยแพร่ข่าวสาร KKU : 64040461
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125614 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040342 จำนวนเงิน : 140,736.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2564	010000-125614
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 140,736.00		01PO6404/000029
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ม.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.พ. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000111	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.พ. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2467 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 140,736	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.พ. 2564