เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.3/7447
วันที่	23 พ.ย. 2563
หน่วยงาน	ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมารถตู้ 2.ค่าจัดทำเสื้อสำหรับทีมงาน 3.ค่าเอกสารประกอบการประชุม 4.ค่าจัดทำกระเป๋า
วันที่ต้องใช้	3 ม.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640265

#640265-1 - จ้างเหมารถยนต์ 3 วัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6403/000019 จำนวนเงิน : 7,500	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125814 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030172 จำนวนเงิน : 7,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2563	010000-125814
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายโกวิทย์ ถาดวิจิตร จำนวนเงิน : 7,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6403/000234	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/835 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,500	วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2564

#640265-2 - จ้างทำเสื้อ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6403/000019 จำนวนเงิน : 5,083	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125814 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030172 จำนวนเงิน : 5,083.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2563	010000-125814
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มข. จำนวนเงิน : 5,083
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6403/000233	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ธ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/834 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,083	วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2564

#640265-3 - จ้างทำเสื้อวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6403/000019 จำนวนเงิน : 6,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125814 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030172 จำนวนเงิน : 6,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2563	010000-125814
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางวันเพ็ญ เจริญทันต์ จำนวนเงิน : 6,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03	วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6403/00236	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/837 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2564	039-5/64010390

#640265-4 - จ้างทำเอกสารอบรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6403/000019 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125814 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030172 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2563	010000-125814
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปันปั๊กก๊อปปี้ จำนวนเงิน : 15,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 22	วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6403/000235	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/836 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2564

#640265-5 - จ้างทำกระเป๋าผ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6403/000019 จำนวนเงิน : 36,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125814 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030172 จำนวนเงิน : 36,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2563	010000-125814
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางวลิดา ทองชน จำนวนเงิน : 36,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8	วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6403/000232	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/833 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2564