| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4226 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.โคมฟลัทไลท์ 6 ชุด 2.สาย VCT 1 ม้วน |
| วันที่ต้องใช้ | 9 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640296 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000060 จำนวนเงิน : 26,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030367 จำนวนเงิน : 26,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2563 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มิตรภาพ คอมเมเอร์เชียล2556 จำนวนเงิน : 26,400.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000065 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14132 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ธ.ค. 2563 |