| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4/1857 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมา/ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640299 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000063 จำนวนเงิน : 3,950.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2563 |
หมายเลขครุภัณฑ์ 5801130000004 เปลี่ยนการ์ดจอ, เปลี่ยน power supply ,ลงโปรแกรมใหม่ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030396 จำนวนเงิน : 3,950.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2563 |
010600-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 3,950.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000151 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14682 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,950 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2563 |