| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/2990 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
| ชื่องานโครงการ | จัทำตรายาง 11 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 9 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640300 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000067 จำนวนเงิน : 12,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030400 จำนวนเงิน : 12,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2563 |
010025-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอุดรซิลค์สกรีนบล๊อก จำนวนเงิน : 6,530 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 27 |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ม.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/934 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,530 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ม.ค. 2564 |