| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/2256 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 12 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620327 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000027 จำนวนเงิน : 73,350 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2562 |
1.เพลาขับ 2.ลูกปืนเพลาเฟืองขับ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.เพลาขับ 2.ลูกปืนเพลาเฟืองขับ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040311 จำนวนเงิน : 73,350 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2562 |
010000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 73,350 |
1.เพลาขับ 2.ลูกปืนเพลาเฟืองขับ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.พ. 2562 |
1.เพลาขับ 2.ลูกปืนเพลาเฟืองขับ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2562 |
1.เพลาขับ 2.ลูกปืนเพลาเฟืองขับ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000113 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ม.ค. 2562 |
1.เพลาขับ 2.ลูกปืนเพลาเฟืองขับ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/768 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 73,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2562 |