| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3530 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 265 หลอด 2.หลอดตะเกียบ 155 หลอด |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640307 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000073 จำนวนเงิน : 49,725.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 25654 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030534 จำนวนเงิน : 49,725.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2563 |
010000-125637 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 49,725.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000188 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ธ.ค. 2563 |
01-I01-6403-00000072 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/429 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,725 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ม.ค. 2564 |