| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3531 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าบริการเครื่อยข่ายอินเตอร์เน็ต |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640310 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000092 จำนวนเงิน : 40,163.55 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2563 |
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247064 เดือน ธค. 63 - พย. 64 เลข 680247070 เดือน เมย. 64 - ธค. 64 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247064 เดือน ธค. 63 - พย. 64 เลข 680247070 เดือน เมย. 64 - ธค. 64 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125614 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030536 จำนวนเงิน : 40,163.55 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2563 |
010000-125614 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด จำนวนเงิน : 40,163.52 |
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247064 เดือน ธค. 63 - พย. 64 เลข 680247070 เดือน เมย. 64 - ธค. 64 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247064 เดือน ธค. 63 - พย. 64 เลข 680247070 เดือน เมย. 64 - ธค. 64 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2564 |
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247064 เดือน ธค. 63 - พย. 64 เลข 680247070 เดือน เมย. 64 - ธค. 64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000037 และ 01RE6406/000200 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.พ. 2564 |
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247064 เดือน ธค. 63 - พย. 64 เบิก 20,081.50 บาท หักล้างเงินยืม 64010462 นายพงศกร แสงมีคุณ จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247070 เดือน เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 เบิก 20,081.76 บาท หักล้างเงินยืม 640247070 นายพงศกร แสงมีคุณ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01RE6405/000037 และ 01RE6406/000200 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,081.76 |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247064 เดือน ธค. 63 - พย. 64 660201.1.2.2/1884 ลงวันที่ 10 กพ. 64 ยอด 20,081.50 บาท เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6405/000037 ยืมเงินเลขที่ 64010462 นายพงศกร แสงมีคุณ 2. จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เลข 680247070 เดือน เม.ย. 64 - 31 มีค. 65 660201.1.2.2/ 4315 ลงวันที่ เมษายน 64 ยอด 20,081.76 บาท เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6406/000200 ยืมเงินเลขที่ 64010785 นายพงศกร แสงมีคุณ |