| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/3038 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าอวยพรปีใหม่ 34 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640317 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000087 จำนวนเงิน : 49,980 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2563 |
ระยะเวลาในการดำเนินนโครงการ1มค64-28กพ64(มอบของที่ระลึก) ส่งคืนเงินยืม 1 มีค64 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030508 จำนวนเงิน : 49,980.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2563 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.เซ็นโทซ่า จก. จำนวนเงิน : 35,538 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.พ. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 034 |
วันที่ส่งมอบ : 2 มี.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000137 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.พ. 2564 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่ายเลขที่ 64010334 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2603 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,538 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2564 |