| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1634 |
|---|---|
| วันที่ | 24 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.เกลือล้างเรซิ่น 2.กรดเกลือ 3.โซดาแอชไล้ท์ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640327 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6403/000100 จำนวนเงิน : 60,540.6 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030675 จำนวนเงิน : 60,540.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ธ.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.มากทรัพย์ เจเนอรัล ซัพพลาย จำนวนเงิน : 60,540.60 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.พ. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6405/000105 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.พ. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2357 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,540.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2564 |