| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3301 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640328 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000097 จำนวนเงิน : 195,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2563 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จ.ขอนแก่น-อ.ธาตุพนม วันที่ 17-19 ธค. 63 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จ.ขอนแก่น-อ.ธาตุพนม วันที่ 17-19 ธค. 63 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123331 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030558 จำนวนเงิน : 195,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ธ.ค. 2563 |
010000-123331 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 195,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000149 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/42 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 195,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2564 |