| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1369 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640335 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000120 จำนวนเงิน : 14,086.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030898 จำนวนเงิน : 14,086.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2563 |
010009-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เดอร์ไทร์ 23 จำนวนเงิน : 14,086.50 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 37 |
วันที่ส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000209 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/435 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,086.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ม.ค. 2564 |