| เลขที่หนังสือ | อว 660101.1/217 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | OTG Flash Drive USB 1,500 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640348 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/.... ลว 23 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน : 240,752 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030723 จำนวนเงิน : 240,750 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ธ.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน : 240,750 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 ม.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/703 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 240,750 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ม.ค. 2564 |