| เลขที่หนังสือ | อว 660101.16/1220 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาออร์แกไนซ์ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640352 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6403/000150 จำนวนเงิน : 40,734.90 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125662 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040136 จำนวนเงิน : 40,734.90 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2564 |
010000-125662 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำนวนเงิน : 40,734.90 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6403/000248 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2381 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,734.90 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2564 |