| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.62/2092 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าที่ระลึกสำหรับอวยพรปีใหม่ 10 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620332 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000029 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อกระเช้าของขวัญ จำนวน 10 อัน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อกระเช้าของขวัญ จำนวน 10 อัน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123348 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040308 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2562 |
010000-123348 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายเฉลิมศักดิ์ ประโลม จำนวนเงิน : 15,000 |
จัดซื้อกระเช้าของขวัญ จำนวน 10 อัน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อกระเช้าของขวัญ จำนวน 10 อัน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อกระเช้าของขวัญ จำนวน 10 อัน เอกสารเป็นบิลเงินสด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000035 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อกระเช้าของขวัญ จำนวน 10 อัน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/423 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ม.ค. 2562 |
039-5/62010529= 4,500.- 039-5/62010472= 10,500.- |