| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1722 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | สีทาสนามกีฬา |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640354 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000118 จำนวนเงิน : 61,632.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030788 จำนวนเงิน : 59,706.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ธ.ค. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เอส.เค.โปรเฟสชั่นแนล จำนวนเงิน : 61,632.00 |
อนุมัติ 14/1/64 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2564 |
01PO6404/000013 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2564 |
01-I01-6404-00000026 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1046 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 61,632 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ม.ค. 2564 |