| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3666 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 2.น้ำมันเครื่อง 3.น้ำมันเครื่อง 2 ที |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640361 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000133 จำนวนเงิน : 3,450 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030893 จำนวนเงิน : 3,450.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2563 |
010000-125637 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 933.60 |
บจก.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 933.60 บาท หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ 2407.50 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ม.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000033 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ม.ค. 2564 |
01RE6404/000033 ปตท. 933.60 บาท 01RE6404/000080 ขอนแก่นโชคเจริญ 2407.50 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/928 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 933.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ม.ค. 2564 |
-บจก.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 933.60 บาท จ่ายคืนนายสันติ บัวหอม .2.2/928 -หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ 2407.50 บาท .2.2/1532 |